Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
20814/12 PURGO s.r.o. 03.1.2013 22,39 EUR s DPH
20002/13 Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP 03.1.2013 56,63 EUR s DPH
11260/12 Heineken Slovensko, Distribúcia, spol. s r.o. 02.1.2013 142,58 EUR s DPH
11261/12 Ján Ihriský - výroba a predaj cukrár.výrobkov 02.1.2013 43,08 EUR s DPH
20810/12 Slovak Telecom a.s. 02.1.2013 31,72 EUR s DPH
20001/13 AJFA+AVIS s.r.o 02.1.2013 49,50 EUR s DPH

<< < 435 436 437 438 439 > >>