Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
20814/12 | PURGO s.r.o. | 03.1.2013 | 22,39 EUR s DPH |
20002/13 | Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP | 03.1.2013 | 56,63 EUR s DPH |
11260/12 | Heineken Slovensko, Distribúcia, spol. s r.o. | 02.1.2013 | 142,58 EUR s DPH |
11261/12 | Ján Ihriský - výroba a predaj cukrár.výrobkov | 02.1.2013 | 43,08 EUR s DPH |
20810/12 | Slovak Telecom a.s. | 02.1.2013 | 31,72 EUR s DPH |
20001/13 | AJFA+AVIS s.r.o | 02.1.2013 | 49,50 EUR s DPH |